GESTION 2019
RESUMEN EJECUTIVO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020
Resumen Ejecutivo Informe de actividades A.I. Nº 01-19, 1er semestre 2019
Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna Nº I.A.I. 02/19, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos, por los periodos de las gestiones 2017 y 2018.
Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoria Interna Nro. I.A.I. 01/19, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria Interna Nro. I.A.I 03/18.
Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna Nro I.A.I. 04/18, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones del informe de auditoría Nro I.A.I. 04/17, relativo a la auditoria del Proceso de Contrataciones Menores e informe de auditoría Nro I.A.I. 06/17, relativo a la auditoria de evaluación del sistema de contabilidad integrada.
Informe de actividades A.I. Nº 02/18, correspondiente a las actividades desarrolladas por el titular de la Unidad de Auditoría Interna de ELAPAS, por el periodo comprendido de enero 01 a diciembre 31 de 2018.
Resumen ejecutivo: Informe de Auditoria Interna Nro. I.A.I. 05/18, relativo al Cumplimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales.
GESTION 2018
Resumen ejecutivo: Programa Operativo Anual 2019, unidad de Auditoria Interna. Resumen ejecutivo: Planificación Estratégica 2019, 2020 y 2021, Auditoria Interna. Informe de Auditoría Interna Nro. A.I. 01/18, correspondiente a las actividades del primer semestre de la gestión 2018. Informe de Auditoría Interna Nro. I.A.I. 03/18, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el periodo de la gestión 2017. Resumen Ejecutivo: Confiabilidad de los registros y estados financieros comparativos de las gestiones 2017 y 2016.pdf. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría interna nro. 02-17, correspondiente a las actividades realizadas por la unidad de Auditoría interna. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría interna nro. 01-18, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones del informe de a.i. nro. 02-17. Resumen Ejecutivo: Planificación estratégica 2018, 2019 y 2020 unidad de auditoria interna. Resumen Ejecutivo: Referente al POA 2018 de la unidad de auditoria interna.GESTION 2017
Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna Nro. I.A.I. Nro. 06/17, relativo a la evaluación del sistema de contabilidad integrada. Informe de Auditoría Interna Nº I.A.I. Nro. 05/17, de seguimiento a las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna Nro I.A.I 05/16 Resumen Ejecutivo: Planificación estratégica 2018,2019 y 2020, Unidad de Auditoria Interna. Resumen Ejecutivo: Poa 2018, Unidad de Auditoria Interna. Resumen Ejecutivo: Auditoria especial i.a.i. 04/17 relativo al proceso de contrataciones menores. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna, correspondiente a las actividades ejecutadas por el titular de la UAI de ELAPAS en el primer semestre de la gestión 2017. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna Nro. 03/17, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones del informe de a.i. nro. 02/16. Resumen Ejecutivo: Informe anual de actividades de la gestión 2016.GESTION 2016
Resumen Ejecutivo: Auditoría de evaluación del sistema de presupuesto, correspondiente a la Gestión 2015. Resumen Ejecutivo.- Informe de Auditoria Interna Nº I.A.I 05/16 de La Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, correspondiente a la Gestión 2015. Resumen Ejecutivo – Informe de Auditoria Interna Nro. I.A.I 04/16 del Proceso de Potabilización de Agua Cruda, gestión 2015. Resumen ejecutivo de la planificación estratégica 2014, 2015 y 2016 y Poa 2016, de la unidad de Auditoría Interna. Resumen ejecutivo, informe de actividades de la Unidad de Auditoria Interna, para el primer semestre del 2016. Anexos del resumen ejecutivo, para el primer semestre del 2016. Informe de Auditoría Interna Nº I.A.I. 02/16, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el periodo de la gestión 2015. Informe de Auditoría Interna Nº I.A.I. 01/16, correspondiente al examen sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos, por los periodos de las gestiones 2015 y 2014. Resumen ejecutivo de las actividades de la gestión 2015 Anexo de informe anual de actividades de la gestión 2015.GESTION 2015
Informe de auditoría interna nro. iai 05-15, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones del informe de auditoría externa, relativo a la razonabilidad de los registros y estados financieros terminados a diciembre 31 de 2014. Resumen ejecutivo de Auditoría Interna Nro iai 04-15, relativo a la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía del proceso de captación y conducción. Resumen ejecutivo: Planificación estratégica 2014, 2015 y 2016 y POA 2016, Unidad de Auditoría Interna. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoria Interna Nro. I.A.I. 03/15, correspondiente a la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, cuyo periodo comprende de enero 01 a diciembre 31 de 2014. Resumen Ejecutivo: Informe del primer semestre de la gestión 2015. Anexos: Informe del primer semestre de la gestión 2015. Resumen Ejecutivo: Informe anual de actividades de la gestión 2014. Anexos del Informe anual de actividades de la gestión 2014. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoria Nro. i.a.i. 02-15, relativo la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el periodo de la gestión 2014. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoria Nro. i.a.i. 01-15, relativo a la confiabilidad de los registros y estados financieros terminados a diciembre 31 de 2014. Resumen Ejecutivo: Auditoría Operacional del proceso de Medición y Facturación. Resumen Ejecutivo: Seguimiento a las recomendaciones del informe de Auditoría Interna nro a.i 02-14.GESTION 2014
Resumen Ejecutivo de Planificación Estratégica 2014,2015 y 2016 y POA 2015 unidad de Auditoría Interna. Informe de Actividades del Primer Semestre, Gestión 2014. Resumen Ejecutivo: Informe de Auditoría Interna Nro I.A.I. 03/14, correspondiente al examen especial relativo al proceso de cómputo y pago de horas extras. Resumen Ejecutivo: Informe de Control Interno Relativo a los Registros de los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre de 2013 Resumen Ejecutivo: Informe Confiabilidad de registros y Estados Financieros, Gestión 2013GESTION 2013
Resumen Ejecutivo: Informe Anual de Actividades 2013 Resumen Ejecutivo: Resumen Ejecutivo: Informe Anual de Actividades 2013 – Anexo Resumen Ejecutivo: Auditoría a ingresos por Venta de Agua Resumen Ejecutivo: Auditoría de Seguimiento Gestión 2013 Resumen Ejecutivo: Auditoría de Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrado Resumen Ejecutivo, Planificación Estratégica 2014, 2015 y 2016 y Poa 2014 Anexos del Informe de Actividades del 1er Semestre Gestión 2013 Resumen Ejecutivo Informe de Actividades del 1er Semestre Gestión 2013 Auditoría Operativa del Proceso de Instalaciones Nuevas de Agua en la Gestión 2012 Resumen Ejecutivo: Auditoría Especial de Adquisición de Sulfato de Aluminio Resumen Ejecutivo 2013 (Control Interno) Resumen Ejecutivo 2013 (opinión)GESTION 2012
Cuadro de Actividades Programadas y No Programadas Anexo de informe de actividades – Primer Semestre – 2012 Informe de Actividades – Primer Semestre – 2012 Resumen Ejecutivo 2012 (opinión)
